红河县住房和城乡建设局2024年度部门决算

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红河县住房和城乡建设局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

红河县住房和城乡建设局是负责全县住房和城乡建设行政管理的县政府工作部门，其主要职责是负责对全县城乡建设、勘察设计、招标投标、抗震恢复重建、建筑业、房地产业、市政公用事业、人民防空、风景名胜等进行管理。主要职责职能如下：

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

4.承担住房制度改革和公积金监督管理的责任。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

6.承担城乡规划管理责任。

7.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

8.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

9.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

10.承担规范村镇建设的责任。

11.承担建筑工程质量安全监管的责任。

12.拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和县级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。

13.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

14.承办红河县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规股、住房保障股、城市建设股、村镇建设股、建筑市场监管股、城市综合管理行政执法股，所属单位9个，分别是：

1.红河县建筑工程勘察设计抗震设防管理中心

2.红河县工程质量监督管理站

3.红河县建设工程安全监督站

4.红河县城市综合服务管理中心

5.红河县工程建设标准定额管理中心

6.红河县建设工程招标投标管理办公室

7.红河县保障性住房建设管理中心（加挂红河县房屋产权管理处牌子）

8.红河县人民防空指挥信息保障中心

9.红河县供排水清运公司

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员57人。包括财政拨款开支经费的人员57人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓理念创新，城市建设打开新局面。（1）市政基础设施建设取得新成绩。（2）新型城市建设迈出新步伐。（3）绿色城市建设呈现新起色。（4）城市综合承载能力获得新提升。

2.抓风险防控，房地产业平稳健康发展。

3.抓行业管理，建筑业企业进一步发展壮大。（1）建筑业企业规模和实力不断增强。（2）建筑业产值保持较快增速。（3）工程质量安全监管等工作不断加强。

4.抓统筹推进，提升城乡人居环境行动纵深开展。

5.抓组织实施，村镇建设持续发力。

6.抓整改推进，城镇保障性住房建设任务圆满完成；扎实抓好棚户区改造项目建设；抓好公共租赁住房分配入住工作。

7.抓融合发展，人民防空建设长足发展。

8.抓简政放权，依法行政工作步入规范化轨道。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

     09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县住房和城乡建设局2024年度收入合计80479093.31元。其中：财政拨款收入80479093.31元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少24451250.38元，下降23.30%。其中：财政拨款收入减少24451250.38元，下降23.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是。根据新的财政政策和上级部门的资金分配调整，对我局的资金支持力度有所改变。部分以往年度稳定投入的专项资金，因政策导向变化，本年度拨款额度降低。

二、支出决算情况说明

红河县住房和城乡建设局2024年度支出合计80479093.31元。其中：基本支出11412110.58元，占总支出的14.18％；项目支出69066982.73元，占总支出的85.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少24451250.38元，下降23.30%。其中：基本支出减少406686.23元，下降3.44%；项目支出减少24044564.15元，下降25.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。主要原因是。根据新的财政政策和上级部门的资金分配调整，对我局的资金支持力度有所改变。部分以往年度稳定投入的专项资金，因政策导向变化，本年度拨款额度降低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11412110.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11104577.57元，占基本支出的97.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307533.01元，占基本支出的2.69％。人均人员经费支出：约168251元（11104577.57元÷66人）；人均公用经费支出：约4659元（307533.01元÷66人）；人均基本支出总额：约172910元（11412110.58元÷66人）。

以上数据反映出部门支出以人员经费为主，公用经费占比偏低，符合行政事业单位基本支出“保人员、保运转”的特点。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69066982.73元。其中：基本建设类项目支出20000000.00元。

红预算〔2024〕68号城市棚户区改造安置项目建安物资片区专项资金项目经费11200000元，主要用于城市棚户区改造安置项目建安物资片区建设资金支出；

红河县污水处理厂委托运营维护管理资金1626500元；

红河县城区市场化保洁服务采购合同9871200元；

2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目4819800元；

农危改和抗震安居工程项目6351882.73元；

城市太阳能路灯安装经费500000元；

城市园林绿化管护经费500000元；

春节慰问金资金9000元；

2024年城区全年路灯电费资金626600元；

保障性住房建设管理资金18000元；

申请项目经费1300000元；

农危改和抗震安居工程还本付息款资金402100元；

县城区临时建筑物构筑物改建补助资金1001800元；

红河州红河县燃气管道等老化更新改造项目凹腰山片区专项资金6080000元；

红河县建成区老旧街区城中村亮化经费600000元；

红河县高级中学园丁小区山体开挖Ⅱ号平台预留用地平整资金662800元；

红河县城市生活垃圾处理工程渗滤液处理控制系统更换经费1063000元；

红河县城市管理综合行政执法大队工作经费47300元；

红河县城市园林绿化管护费用资金469400元；

红河县城区混凝土仿古花盆经费1092100元；

征收办2021年7月1日至2021年12月31日止未支付被征收户过渡安置经费825500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出59897028.31元，占本年支出合计的74.43%。与上年相比减少45028215.38元，下降42.91%，完成年初预算的260.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21372.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的15.19%。主要用于工会经费支出；造成预决算差异的主要原因是。年底工会经费没有按时拨付出去导致差异过大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13563020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%，完成年初预算的100%。主要用于城市棚户区改造安置项目建安物资片区项目的支出；造成预决算差异的主要原因是我单位本无此科目的预算，由于年末专用项目资金不足做了科目变动的调整导致此科目大额出现。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1370905.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%，完成年初预算的104.04%。主要用于职工基本事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费新基数做了调整。

9.卫生健康（类）支出477179.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%，完成年初预算的63.98%。主要用于职工医疗保险及大病保险缴费的支出；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险及大病保险缴费的支出基数增加人员有增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，职工医疗保险及大病保险缴费的支出。

11.城乡社区（类）支出24605304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.08%，完成年初预算的125.34%。主要用于一般公共预算财政拨款项目拨款的支出；造成预决算差异的主要原因是上级临时部署的城乡环境整治、民生工程等任务，需配套增加支出。预算编制时的不确定性：年初预算编制较粗，未充分预估某些项目的实际需求，导致执行中需追加资金。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出19859247.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.16%，完成年初预算的1654.97%。主要用于职工保障性住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是年初仅按部分人员、特定标准或阶段性需求编制预算，而实际执行中覆盖了更多职工（如新增人员、编外人员纳入保障范围），公积金缴存基数、比例按政策调整（如基数上调、单位承担比例提高），导致实际支出远超出最初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为18500.71元，完成年初预算的92.50%；支出决算较上年减少13515.26元，下降42.21%。主要原因是我单位严格落实公务用车使用管理规定，压缩非必要开支，如减少怠速空转、规范维修保养流程以控制费用，降低运行成本。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18500.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13515.26元，下降42.21%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为18500.71元，完成年初预算的92.50%，支出决算较上年减少13515.26元，下降42.21%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实公务用车使用管理规定，压缩非必要开支，如减少怠速空转、规范维修保养流程以控制费用，降低运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18500.71元，完成年初预算的92.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实公务用车使用管理规定，压缩非必要开支，如减少怠速空转、规范维修保养流程以控制费用，降低运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13515.26元，下降42.21%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实公务用车使用管理规定，压缩非必要开支，如减少怠速空转、规范维修保养流程以控制费用，降低运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位及道路洒水工作、倒运垃圾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出307533.01元，比上年减少240419.24元，下降43.88%，主要原因是人员减少和严格控制厉行节约政策实施。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等方面。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县住房和城乡建设局资产总额143,944,535.76元，其中，流动资产4,357,222.14元，固定资产23,210,364.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8695148.6元，其中固定资产增加10106281.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三、“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

监督索引号53252900533301111