红河县迤萨镇2022年度部门决算

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红河县迤萨镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县迤萨镇人民政府

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河州红河县迤萨镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要职能为政府职能，亦称行政职能，是国家行政机关，依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。在镇党委和镇人民政府的领导下，组织承担本行政区域内的经济建设和行政管理事务。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年面对错综复杂的经济发展环境、突如其来的“11.19”5.0级地震灾害和来势凶猛的新冠肺炎疫情冲击，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，迤萨镇全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大九届历次全会和二十大精神以及省委十三届三次全会、州委九届四次全会、县委十三届三次全会精神，紧紧围绕县委“1153”工作发展思路，坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统揽经济社会发展全局，主动适应新常态，知重奋进谋发展，同心同德抗疫情，各项事业发展取得明显成效。

一是，实现镇域经济稳定增长，全镇实现人均可支配收入16182元，同比增收2051元，增长14.2%；二是不断巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。聚焦巩固，筑牢防返贫底线提升脱贫质量；三是坚持筑牢全民防疫防线，压实网格化责任；四是持续优化产业发展结构。始终守住“粮食安全”底线，严格落实遏制耕地非农化、防止非粮化各项举措，全年耕地面积在2.4万亩以上，粮食总产量稳定在684.9万吨以上；五是坚决落实生态安全责任。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，常态化开展“清四乱”“河长清河”等专项行动2次；六是不断增进民生福祉改善。始终践行以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，把更多的资金、更好的资源投入到民生领域，让发展成果更多更公平惠及群众，百姓生活物质更加富足、精神更加富有、安全更有保障；七是全面提升人民幸福指数。坚决维护国家安全，树牢底线思维，全面贯彻总体国家安全观，深入开展国家安全宣传教育和保密培训，持续做好“三非”人员查处工作；八是有效加强政府自身建设。我们始终持续深化“五型”政府建设，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，衷心拥护“两个确立”更加坚定，忠诚践行“两个维护”更加坚决；

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入红河州红河县迤萨镇部门2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

（1）红河县迤萨镇人民政府

（2）红河县迤萨镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县迤萨镇2022年末人员编制76人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制5人）。在职在编实有61人，其中行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县迤萨镇2022年度收入合计81820575.59元。其中：财政拨款收入81820575.59元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计增加38183970.69元，增长87.50%。其中：财政拨款收入增加38183970.69元，增长87.50%；主要原因是：人员增加工资福利、日常公用经费和个人家庭补助减少，项目增加。

二、支出决算情况说明

红河县迤萨镇2022年度支出合计82117041.17元。其中：基本支出17336205.55元，占总支出的21.11%；项目支出64780689.62元，占总支出的78.89%。与上年相比，支出合计增加37796223.26元，增长85.28%。其中：基本支出增加1089246.95元，增长6.70%；项目支出增加36706830.28元，增长130.75%；主要原因是：职级工晋升工资、遗属等特殊人员工资标准提高，项目增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州红河县迤萨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17336205.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14912721.04元，占基本支出的86.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2423484.51元，占基本支出的13.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州红河县迤萨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64780689.62元，其中一般公共预算财政拨款项目支出58562390.82元，政府性基金预算财政拨款项目6218298.80元。涉及勐龙村委会2022 年乡村振兴示范村建设项目、勐甸村委会刺通寨产业道路（大塘子坡片区之孟洞路段）、小河村委会乡村振兴示范点建设项目、勐甸村委会曼板村乡村振兴示范点建设项目等项目，部分项目已完工并竣工验收，部分项目正在施工中。与上年对比增加36706830.28元，主要原因是：2022年度乡村振兴示范村建设项目、勐甸村委会刺通寨产业道路等项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县迤萨镇2022年度一般公共预算财政拨款支出 75898596.37元，占本年支出合计的 92.43% 。与上年对比增加31947778.46元 ，主要原因人员增加工资福利支出、日常公用支出和个人家庭补助支出减少，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11672317.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%。主要用于基本工资、津贴、补贴、奖金等工资福利支出、商品服务支出等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出723030.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，主要用于人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出272,599.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，主要用于离退休支出及养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出519460.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于行政及事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于农村环境保护支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出55236337.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.78%。主要用于人员经费和项目支出。

13.交通运输（类）支出488999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于农村公路建设支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出612654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143700.00元，支出决算为122,633.69元，完成年初预算的85.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算122633.69元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，国（境）外接待费支出决算0元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县迤萨镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”143700.00元，支出决算为122,633.69元，完成年初预算的85.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为122633.69元，完成年初预算的85.34%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年的公务用车维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11093.30元，下降8.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少11093.30元，下降8.30%；公务接待费支出决算减少0元，下降的主要原因是今年的公务用车维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云G·YS808，云G·YS909所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 红河州红河县迤萨镇2022年机关运行经费支出1269834.51元，比上年减少172259.60元，下降11.95%，主要原因是办公费等商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州红河县迤萨镇资产总额94593636.99元，其中，流动资产5468569.50元，固定资产2220689.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程83704378.05元，无形资产0元，其他资产3200000.00元，公共基础设施。与上年相比，本年资产总额增加41458761.76元，其中固定资产减少268159.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1		94593636.99	5468569.50	2220689.44	909518.92				131170.52				83704378.05		3，200,000.00
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 3.填报金额为资产 “账面原值”；

三、政府采购支出情况

2022年度，红河州红河县迤萨镇政府采购支出总额12013303.44元，其中：政府采购货物支出61990.00元；政府采购工程支出11951313.44元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行。

政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基。金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

监督索引号53252900255701111