红河县残疾人联合会2025年预算公开

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红河县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 红河县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、就业服务所和残疾人托养中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、着力抓好残疾人精准康复救助工作。要着力推动完善残疾人康复救助制度，通过医教结合、医养结合等形式，有效组织实施精准康复服务行动，不断满足残疾人“人人享有康复服务”愿望，助力乡村振兴。

2、切实提升残疾人就业教育水平。教育是民生之基，就业是民生之本。完善促进残疾人稳定就业扶持政策，加大就业创业帮扶力度，打造一批省、州、县残疾人就业创业示范基地、示范点、示范户，充分发挥创业带动就业的倍增效应。同时，创新开展实用技术和职业技能培训，加大投入、实用为主，不断提升残疾人职业素质和就业创业能力。

3、统筹推进残疾人文化体育权益保障等各项事业。大力弘扬人道主义精神和扶残助残的传统美德，倡导平等、参与、共享、融合的理念，广泛开展助残志愿者服务和公益慈善活动，鼓励引导社会各方面力量广泛参与发展残疾人事业，营造更加浓厚的助残文明社会氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆；单位车辆超编原因为：因车改前单位有1辆，后来于2014年5月份中残联统一配置全国各县（市）级残联1辆“残疾人流动服务车”；因车改时前面单位名下车辆已移交政府车辆平台统一管理，但是由于没有过户，所以2辆车还在单位名下所致。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,858,957.46元，其中：一般公共预算2,858,957.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数3,050,744.78元相比减少预算收入191，787.32元，减少的预算数为一般公共预算拨款收入，主要原因是2025年新增退休职工1人，基本支出预算相继减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,858,957.46元，其中:本年收入2,858,957.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,858,957.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数3,050,744.78元对比预算减少191,787.32元，减少预算数为一般公共预算拨款收入，其主要原因为本年度新增退休职工1 人。其主要明细分析如下:

2080501(行政单位离退休)2025年预算数为3,000元,较2024年预算数2,400元预算数增加600元；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2025年预算190,784.32元较2024预算数209,944.96元减少19,160.64元；

2081101（行政运行）2025年预算1,329,201.6元较上年预算数1,541,938.68元减少212,737.08元（其中基本支出减少：152,437.08元，项目支出减少60,300元）；减少原因主要新增退休人员1人致基本支出预算减少;项目支出预算(县级残保金)290,700元较上年预算数351,000元减少60,300元,与上年项目预算数减少的主要原因是对2024年县级残疾人保障金预算2025年时减少行政运行项目；

2081104（残疾人康复）2025年预算210,000元较上年预算数190,000元增加20,000元；

2081105（残疾人就业和扶贫）2025年预算70,000元较上年预算数99,000元减少29,000元；

2081199（其他残疾人事业支出）2025年预算816,085元较上年预算数742,081元减少74,004元(其中基本支出减少4,004元,项目支出减少:70,000元)，其主要原因为2024年度县级残疾人保障金对本年开展项目减少。

2089999（其他社会保障和就业支出）2025年预算2,590.6元较上年预算数2,562.57元增加28.03元；

2101101（行政单位医疗）2025年预算63,318.41元较上年预算数73,137.13元减少9,818.72元；

2101102（事业单位医疗）2025年预算28,496.55元较上年预算数31,349.72元减少2,853.17元；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）2025年预算10,861.38元较上年预算数10,924.64元减少63.26元；

2210201（住房公积金）2024年预算134,619.60元较上年预算数147,406.08元减少12,786.48元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,858,957.46元。财政拨款安排支出 2,858,957.46元，其中：基本支出1,858,257.46元，与2024年基本支出预算数2,050,744.78元相比减少预算192,487.32元，减少预算数为一般公共预算支出，其主要原因为本年新增退休职工1人(减少在职职工1人)；项目支出预算1,000,700元，与上年预算数1,000,000元相比增加700元，预算的项目资金属于2024年度县级残疾人保障金,预算使用于残疾人事业发展支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出3,000元，主要用于退休人员公用经费开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出190,784.32元，主要用于基本养老保险缴费开支；

残疾人事业-行政运行支出1,329,201.6元，其中基本支出1,038,501.6元主要用于在职职工工资奖金福利及日常工作开支等,项目支出290,700元主要安排2024年度县级残疾人保障金对残疾人的的救济、培训及其他服务开支。

     残疾人事业-残疾人康复支出210,000元，主要用于残疾人康复训练及救助方面的支出；

   残疾人事业-残疾人就业支出70,000元，主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

残疾人事业-行政运行-其他残疾人事业支出430,000元， 主要用于对残疾人其他创业和帮扶开支；

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2，590.6元，主要用于事业人员失业保险；

   卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63，318.41元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28，496.55元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗10，861.38元，主要用于其他行政事业人员医疗缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金134，619.60元，主要用于住房财政拨款安排支出;

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

      2025年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000元，较上年预算数21,300元相比减少4,300元，下降20.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数0元相一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县残疾人联合会2025年公务接待费预算为5,000元，较上年数预算数9,800元减少4,800元，下降48.98%，预计国内公务接待批次为56次，预计接待174人次,为实现“三公”经费逐年降低的接待开支目标,预算比上年减少3,700元。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为12,000元，较上年预算数11,500元增加500元，增加4.35%。其中：公务用车购置费0元，较上年预算增加0元，增加率为0%；公务用车运行维护费12,000元，较上年增加500元，增加4.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。其中1辆移交政府车辆管理平台使用，剩余1辆为特种车辆供单位使用，预算费用主要用于特种车辆在保障开展残疾人事业工作而产生的公务用车燃油费、维修费及过路过桥、保险费等支出;

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门未编制此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2、残疾人康复，是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

3、政府购买服务是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2025年机关运行经费安排150,584.60元，与上年预算数165,763.68元对比减少15,179.08元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县残疾人联合会资产总额5,128,825.22元，其中，流动资产85,165.61元，固定资产5,043,659.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少263,961.71元，其中本年计提折旧243,871.75元,上年结转资金支出20,089.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252900476200111