红河县自然资源局2025年预算公开

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红河县自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 红河县自然资源局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县自然资源局部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县自然资源局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章的实施意见并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价；拟订自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作；拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；管理监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表；贯彻全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度；落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督落实占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作；编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目；组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

13.推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14.落实党中央、国务院和省委、省政府，州委，州政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

15.统一领导和管理红河县林业和草原局。

   16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河县自然资源局是红河县人民政府工作部门，为正科级，我部门共设置8个内设机构，分别为：办公室、政策法规股、自然资源空间规划股、自然资源保护开发利用保护股、自然资源调查测绘管理股、矿政股、地质勘查管理股、自然资源确权登记局。所属单位（非独立核算、非独立批复）17个，分别是：

1.土地收购储备中心

2.土地开发整理中心

3.红河县自然资源规划服务管理中心

4.红河县自然资源综合行政执法大队

5.红河县不动产登记中心

6.迤萨自然资源所

7.浪堤自然资源所

8.乐育自然资源所

9.宝华自然资源所

10.甲寅自然资源所

11.驾车自然资源所

12.阿扎河自然资源所

13.洛恩自然资源所

14.车古自然资源所

15.大羊街自然资源所

16.石头寨自然资源所

17.垤玛自然资源所

18.三村自然资源所

（三）重点工作概述

（一）进一步加强土地要素保障。紧紧围绕自然资源管理目标责任，落实最严格的耕地保护制度，持续推进耕地流出整改工作，守住耕地保护红线；加大批而未供土地的处置力度，有效提高土地利用率。持续推进重点建设项目的用地要素保障工作，加快红河县县城老旧供水管网改造工程（含水厂新建）等重点建设项目的用地审查进程。

（二）进一步推进国土空间规划编制工作。一是按时按质完成乡镇级国土空间规划、生态修复专项规划编制报批工作和规划审批、入库工作。二是按计划开展中心城区国土空间详细规划编制工作。

（三）进一步提升营商环境。一是进一步做好红河县林权登记“资料移交、数据整合、林权登记和林业管理的工作衔接、信息共享”问题，全面履行林权类不动产统一登记职责，进一步推动优化工作流程，提升林权登记便利化、规范化服务水平，切实维护林农、林企合法权益。二是着力精心组织，实施“交地即交证”“交房即交证”工作。加强与县住建、税务等职能部门沟通协调，切实履行职责，统筹推进“交地即交证”“交房即交证”工作。持续开展好历史遗留问题导致的不动产“登记难”日常化解工作。三是持续做好城乡规划审批服务“一书两证”核发工作。

（四）严格做好土地卫片执法问题整改工作和严厉打击非法开采矿产资源专项行动工作。加强卫片填报、核实工作，采取有效措施，扎实开展2025年土地、矿产卫片执法检查工作。加大农村乱占耕地法律法规及政策宣传，全面深入排查违纪违法问题线索，持续推进历史遗留“两违”整治工作，坚决遏制各类新增违法行为，以“零容忍”态度管住新增问题。深入推进矿产资源“打非治违”、打击整治盗采矿产资源违法违规行为专项行动。

（五）持续做好地质灾害防治工作。一是紧盯“不死人、少伤人、少损失”总目标，思想上高度重视、行动上反应迅速、措施上积极稳妥、落实上不折不扣，把风险防控责任落实到每个环节、每个责任人，坚决守住“不发生群死群伤”防灾工作底线。二是加快推进莲花家园、阿扎河咪竜、阿扎河乡阿者村委会切龙村东侧治理项目、大羊街中心小学滑坡治理项目等地质灾害在建项目。三是严格执行汛期24小时值班和领导带班制度，与水务局加强联动，充分利用红河县山洪灾害监测预警系统平台，实现全县32个山洪灾害监测站点气象预警信息共享，让周边地质灾害监测员能多渠道接收气象预警信息，更好、更准确地做好地质灾害隐患点日常巡查、监测和预警预报等工作。

（六）科学谋划实施地质灾害治理项目、土地综合整治项目和土地收购储备项目。谋划项目10个，其中，土地收购储备项目2个，土地综合整治项目5个，地质灾害治理项目2个和搬迁避让项目1个，谋划项目总投资43350.52万元。谋划资金申报方向为国债资金、土地储备专项债券资金、中央、省、州专项资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制23人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9555143.69元，其中：一般公共预算9555143.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少114784.48元，主要原因是在职人员变动，其中，社会和就业保障支出减少54429.12元，卫生健康支出减少30763.83元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入9555143.69元，其中：一般公共预算9555143.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少114784.48元，主要原因是在职人员变动，其中，社会和就业保障支出减少54429.12元，卫生健康支出减少30763.83元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9555143.69元。财政拨款安排支出9555143.69元，其中：基本支出9122243.69元，与上年对比减少347684.48元，主要原因分析在职人员变动，其中，职工社会保障和就业支出减少54429.19元，卫生健康支出减少30763.83元等；项目支出4329200元，与上年对比增加117100元，主要原因分析本年度批复的项目资金上年度在基本支出里预算，计入基本支出，而本年度批复为项目款，故本年项目支出较上年增加117100元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208(类)05(款)01(项)2025年预算支出数为12600元，主要用于行政单位离退休支出。

2.208(类)05(款)02(项)2025年预算支出数为1800元，主要用于事业单位离退休支出。

3.208(类)05(款)05项)2025年预算支出数为943779.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.208(类)08(款)01(项)2025年预算支出数为10920元，主要用于死亡抚恤支出。

5.208(类)99(款)99(项)2025年预算支出数为16811.84元，主要用于其他社会保障和就业支出。

6.210(类)11(款)01(项)2025年预算支出数为269263.46元，主要用于行政单位医疗支出。

7.210(类)11(款)02(项)2025年预算支出数为184,930.21元，主要用于事业单位医疗支出。

9.210(类)11(款)99(项)2025年预算支出数为55,219.24元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.220(类)01(款)01(项)2025年预算支出数为4,481,260.70元，主要用于行政运行支出。

11.220(类)0(款)06(项)2025年预算支出数为430,000.00元，主要用于自然资源利用与保护支出。

12.220(类)01(款)50(项)2025年预算支出数为2,493,691.00元，主要用于事业运行支出。

13.221(类)02(款)01(项)2025年预算支出数为654,868.20元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会发展事项

2025年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县自然资源局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000元，较上年减少2000元，下降1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县自然资源局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县自然资源局部门2025年公务接待费预算为40000元，较上年减少1000元，下降2.44%，主要原因是因为接待活动减少。国内公务接待批次为102次，共计接待1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县自然资源局部门2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少1000元，下降1.64%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费60000元，较上年减少1000元，下降1.64%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年减少1000元，原因是厉行节约,减少公务用车使用

八、重点项目预算绩效目标情况

  无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（2）般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

（3）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（4）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县自然资源局部门2025年机关运行经费安排698012.7元，与上年对比减少14975.78，主要原因分析主要原因分析在职人员变动，公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等单位基本支出。与上年对比减少14975.78，主要原因分析主要原因分析在职人员变动，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县自然资源局部门资产总额5,473,117.56元，其中，流动资产1370562.22元，固定资产602555.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产350000元。与上年相比，本年资产总额增加80278元，其中固定资产增加80278元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252900547000111